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Contabilidad para restaurantes
Cafeterías, restaurantes de servicio completo, food trucks y caterers, con la nómina y el impuesto sobre ventas que vienen con ellos.
Por qué los libros de un restaurante son distintos
Los restaurantes funcionan con márgenes estrechos y efectivo rápido, así que los números que importan son semanales, no anuales: el costo de alimentos y bebidas como porcentaje de las ventas, el costo de mano de obra, y si la caja, el procesador de tarjetas y las apps de entrega cuadran con el banco. Un cierre mensual que muestre esas tres líneas es la diferencia entre encontrar un problema en la segunda semana y encontrarlo en temporada de impuestos.
La nómina es la parte más difícil. Los empleados con propinas tienen sus propias reglas de salario mínimo, las propinas deben reportarse y pagar impuestos, y los establecimientos más grandes presentan el Formulario 8027 para reportar las propinas al IRS. Del otro lado, el empleador puede reclamar un crédito por los impuestos de Seguro Social y Medicare pagados sobre las propinas que exceden el salario mínimo (Formulario 8846), que muchos restaurantes nunca aprovechan.
El impuesto sobre ventas de Florida aplica a casi todo lo que vende un restaurante, y la declaración suele ser mensual. La compensación laboral es obligatoria a partir de cuatro empleados, incluidos los de medio tiempo, así que la parte de seguros va atada a la nómina.
Lo que manejamos
- Contabilidad mensual con reporte de costo de alimentos, bebidas y mano de obra
- Nómina para personal con propinas y por hora, con reporte de propinas
- Reportes de propinas (Formulario 8027) y el crédito FICA por propinas (Formulario 8846) en la declaración
- Registro y declaración mensual del impuesto sobre ventas de Florida
- Formación de la empresa y las declaraciones del restaurante y del dueño
- Cotizaciones de compensación laboral, responsabilidad y propiedad
“The only place we go to for tax services. We are treated like family and not just another customer. They are professional and do not gate-keep information, in fact, we are educated on all the questions we have for filing and we’ve recommended tons of friends and family to go here. Thank you for taking care of us!”
Preguntas que nos hace esta industria
¿Qué es el crédito FICA por propinas?
Un crédito federal por la parte del empleador de los impuestos de Seguro Social y Medicare pagados sobre las propinas que exceden el salario mínimo federal. Se reclama con el Formulario 8846 en la declaración del negocio y puede ser significativo para un restaurante de servicio completo.
¿Tengo que reportar las propinas de mis empleados?
Sí. Los empleados le reportan las propinas en efectivo. Las propinas pagan impuestos de nómina y, en general, impuesto sobre la renta, sujeto a la deducción por propinas calificadas vigente de 2025 a 2028. Los establecimientos de comida y bebida con más de 10 empleados en un día típico además presentan el Formulario 8027 cada año.
¿Cada cuánto declaro el impuesto sobre ventas de Florida?
Depende de cuánto cobre. La mayoría de los restaurantes declara cada mes, con la declaración y el pago antes del día 20 del mes siguiente. Declarar electrónicamente y a tiempo también da derecho a una pequeña asignación por cobro.
¿Pueden trabajar con mi sistema de punto de venta?
Sí. Tomamos los reportes de ventas de su POS y los depósitos de su procesador y de las apps de entrega, y los conciliamos con el banco cada mes.
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